2021年度

衡南县人民法院部门决算

目录

第一部分衡南县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县人民法院概况

一、 部门职责

审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；审理由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉审诉的刑事、民事案件；依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书记法律规定由人民法院执行的其他法律文书；依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；管理本院有关经费和物质装备；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；承办其他应由衡南县人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。法院设置立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、综合庭、审管办、执行局、综合办公室、政治部、司法警察大队等10个内设机构。下设：三塘法庭、泉花法庭、鸡笼法庭、栗江法庭、茅市法庭、江口法庭、向阳法庭、车江法庭等8个人民法庭。

（二）决算单位构成。衡南县人民法院2021年部门决算汇总公开只有本级。

第二部分

部门决算表  

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡南县人民法院  公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡南县人民法院                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡南县人民法院                                                                                                                  公开08表

                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

衡南县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据.

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,022.18万元。与上年相比，减少324.61万元，减少7.47%，主要是因为年初预算金额降低，年中追加金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,795.90万元，其中：财政拨款收入3,645.50万元，占96.04%；其他收入150.40万元，占3.96%。其他收入主要为非省级财政拨款的市县财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,728.82万元，其中：基本支出2,859.62万元，占76.69%；项目支出869.19万元，占23.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3,871.78万元，与上年相比，增加455.75万元,增加13.34%，主要是增加了办案成本补偿。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,578.42万元，占本年支出合计的95.97%，与上年相比，财政拨款支出增加394.29万元，增加12.38%，主要是增加了办案成本补偿。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,578.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,031.75万元，占84.72%；教育（类）支出29.96万元，占0.84%;社会保障和就业支出184万元,占5.14%；卫生健康支出支出167万元，占4.67%；住房保障支出165.70万元，占4.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,084.30万元，支出决算数为3,578.42万元，完成年初预算的116.02%，其中：

1、公共安全支出。

年初预算为2,537.60万元，支出决算为3,031.75万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金，以及使用了办案成本补偿。

2、教育（类）支出。

年初预算为30万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的99.87%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为184万元，支出决算为184万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出支出。

年初预算为167万元，支出决算为167万元，完成年初预算的100%

5、住房保障支出。

年初预算为165.70万元，支出决算为165.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,709.22万元，其中：人员经费1,930.06万元，占基本支出的71.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费779.16万元，占基本支出的28.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57.50万元，支出决算为50.31万元，完成预算的87.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.6万元，增长8.7%,增长的主要原因是在2021年支付了部分2020年底费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为42.81万元，完成预算的85.62%，与上年相比减少4.5万元，减少9.51%,减少的主要原因是根据要求严格控制费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.5万元，占14.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.81万元，占85.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为7.5万元，全年共接待来访团组287个、来宾1798人次，主要是上级检查及业务对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.81万元，其中：公务用车购置数1台，公务用车购置费20万元。公务用车运行维护费22.81万元，主要是车辆保险，加油及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出779.16万元，比上年增加25.78万元，增加3.42%。主要原因是基层法院生活补助标准增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.86万元，2021年本地区法院会议费支出决算2.86万元，召开其他会议2次，人数388人，内容为陪审员会议，支部会议  ；培训费支出决算29.96万元，开展18次培训，人数763人，内容为  法警培训，共青团员培训，法官助理培训，新闻通讯员培训，少年司法培训，党校培训，法官培训，党史培训，队伍教育培训等；举办7场次其他活动，内容为颂党恩，三八妇女节，五四青年， 重阳节活动，党建活动等  ，经费支出8.96万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额464.43万元，其中：政府采购货物支出180.01万元、政府采购工程支出88.68万元、政府采购服务支出195.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

见衡南县人民法院2021年度整体支出预算绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：主要是市县财政部门当年拨付的资金和利息收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指国家法官学院湖南分院的基本支出。 

八、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。 

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。 

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

衡南县人民法院

2021年度整体支出预算绩效自评报告

为了加强财政支出预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，按照省财政厅《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作组，对机关本级2021年度整体支出实绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，我院成立部门整体支出实施预算绩效自评，现将自评情况报告如下：

     一、部门基本情况

（一）部门职能职责

审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；审理由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉审诉的刑事、民事案件；依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书记法律规定由人民法院执行的其他法律文书；依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；管理本院有关经费和物质装备；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；承办其他应由衡南县人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

内设机构设置。法院设置立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、综合庭、审管办、执行局、综合办公室、政治部、司法警察大队等10个内设机构。下设：三塘法庭、泉花法庭、鸡笼法庭、栗江法庭、茅市法庭、江口法庭、向阳法庭、车江法庭等8个人民法庭。

（三）人员编制情况

我院有政法专项编制127名。实有在职人员114人，退休人员59人，合计173人。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算及执行情况

2021年，我院纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为3,871.78万元。我院2021年度合计支出3,578.42万元，资金预算执行率为92.42%。

表1 ：2021年部门预算收支明细表

单位：万元

（二）基本支出情况

基本支出是保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费主要用于在职人员和编外长期聘用人员的工资福利支出和各项社会保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出。公用经费支出主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。2021年，我院纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为2,709.22万元，具体情况如下：

表2 基本支出资金明细表

 单位：万元

（三）项目支出

项目支出主要为业务工作经费支出、运行维护经费支出和其他事业发展资金三大项。业务工作经费支出主要用于我院“六专四室”、陪审员经费、党建经费、扫黑除恶、防疫经费、换装费等支出；运行维护经费支出主要用于档案电子化、办公设备购置、办案经费、教育整顿等支出；其他事业发展支出主要用于宣传经费、乡村振兴、远程视频提讯等支出。我院纳入绩效自评范围的项目支出资金总额为869.19万元，具体情况如下：

表3 项目支出资金明细表

单位：万元

三、部门整体支出绩效情况

2021年，在县委坚强领导和上级法院悉心指导下，在县人大及其常委会有力监督和县政府、县政协及社会各界的关心支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以服务大局、司法为民、公正司法为主线，聚焦“审判质量、效率、公信力深化年”目标，全力护航“四区一花园”建设，忠诚履职，奋力拼搏，取得较好成绩。全年共受理各类案件7973件，结案7613件，结案率93.98%，各项工作迈上新台阶，在2021年度全省法院综合考核中荣获优秀单位、排名全市第一，执行工作考评排名全省第四，财务预算管理工作获全省先进，法庭工作考核排名全省第二，一篇刑事判决书获评全省法院“百篇优秀裁判文书”。

四、存在的问题及原因分析

我们也清醒认识到仍然存在一些问题、短板和困难：一是少数员额法官审判理念滞后，年龄偏大，知识老化，争先创优意识不强，整体素质有待进一步提高；二是员额法官补充难，“案多人少”矛盾突显、入额法官与司法辅助人员定位不清等给法院进一步改革带来了一定挑战；三是基层人民法庭建设发展不平衡，人员配备比例不甚合理，优秀人才外流严重；四是队伍从严管理还需加强，干警担当不足，创新能力明显减退。对此，我们将积极争取各方理解和支持，立足自身，采取切实可行措施，努力加以解决。

五、下一步改进措施

今后，我院将健全本部门绩效监控制度，细化明确内部绩效监控职责分工，做好数据采集、填报和核查等工作，及时纠正本单位绩效监控发现的问题，并将其作为加强自身绩效管理、财务建设，规范财政支出管理，提高资金使用效益的重要手段。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本报告计划在9月19日前在我院门户网站进行公示，接受社会监督。

                             衡南县人民法院

                              2022年9月19日